Leeswijzer
Inleiding
Inleiding
Samen verder: investeren in een verbonden en toekomstbestendige gemeente
Waar staan we op financieel gebied
Baten en lasten per programma
Structureel evenwicht
Programma's
Programma's
Sociaal
Sociaal
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Indexatie Jeugdhulp en Wmo
Hulp bij het huishouden
Ontwikkelingen kosten jeugd
Hervormingsagenda Jeugd en de nieuwe wet 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'
Stevig lokaal team
GR GGD Amsterdam-Amstelland
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)
Subsidieontwikkelingen
Jongerenwerk
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Lokale aanpak eenzaamheid
Regionale aanpak economische dakloosheid
Integrale aanpak suïcidepreventie
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Veilig
Veilig
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Weerbaarheid en continuïteit
Voertuig toezichthouders Team Handhaving
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Inkomen en armoede
Inkomen en armoede
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Rijksbijdrage beschut werk
Spreidingswet - opvang vluchtelingen
Bijstandsuitkeringen (BUIG)
Jongerenpunt - aanpak voortijdig schoolverlaten
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Vrije tijd
Vrije tijd
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Voorbereiding overgang Diemen800 naar Dorpsfonds
Continuering buurtsportcoaches
Bibliotheekvoorziening en wettelijke zorgplicht
Voornemen aanvullende financiering streekomroep
Clubondersteuning en het Lokaal Sportakkoord
Ontwikkelingen Zwembad Duran
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Onderwijs
Onderwijs
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Leerlingenvervoer
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Inzet AI bouwplantoetsing
Evenementenbeleid
Nieuwe wetgeving volkshuisvesting en uitvoeren WiMRA onderzoek
Onderzoek wegontsluiting zoeklocatie woningbouw de Griend
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Afzonderlijke exploitatie voor duurzaamheidsbudgetten
Recycling verpakkingsafval
Maatregelen sociale veiligheid openbare buitenruimte
Groenonderhoud
Beheer Diemerbos
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Verkeer
Verkeer
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Herziening parkeerbeleidsplan
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Samen besturen
Samen besturen
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen
Dienstverleningskader
Media en Communicatie
Arbeidsmarktstrategie opstellen
Ontwikkelingen Duo+
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Financiën
Financiën
Voorschriften BBV
Kaderstellende beleidsnota's
Algemene Uitkering
Ongebonden belastingen
Dividend
Saldo financieringsfunctie
Onvoorzien
Overige algemene baten en lasten
Indicatoren
Wat mag het kosten?
Paragrafen
Paragrafen
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Inleiding
Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma
Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma
1. Een programmatische aanpak
2. Naar een duurzame samenleving
3. Naar een gezonde leefomgeving
4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie
5. Samenwerken aan duurzaamheid met de samenleving
Kostenraming
Risico's en weerstandsvermogen
Risico's en weerstandsvermogen
Toelichting
Beleid omtrent weerstandsvermogen
Resultaten risico analyse
Incidentele risico's
Incidentele risico's
1. Harmoniehof
2. Holland Park
3. Plantage de Sniep
4. Buitenlust
Structurele risico's
Structurele risico's
5. Uren- en overheadtoerekening naar projecten en investeringen
6. Energieprijzen
7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
8. Hervormingsagenda Jeugd en de nieuwe wet 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (NIEUW)
9. Regionale aanpak economische dakloosheid (NIEUW)
10. Aanbesteding - Hulp bij het huishouden (NIEUW)
11. Veiligheidssituatie De Omval
12. Beheer Diemerbos
13. Armoede en schulden (NIEUW)
Nog niet te kwantificeren risico's
Nog niet te kwantificeren risico's
14. Rente
15. Fiscale wijzigingen
16. Uitvoering Sociaal Medische Indicatie (SMI)
17. Aanbesteding doelgroepenvervoer (NIEUW)
18. Uitvoering taaleis binnen de Participatiewet (NIEUW)
Berekening weerstandscapaciteit
Weerstandsratio
Kengetallen
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling
Samenwerking Duo+
Informatieveiligheid
Overhead
Indicatoren
Rechtmatigheidsverantwoording
Openbaarheid
Openbaarheid
Inleiding
Actieve openbaarmaking
Passieve openbaarmaking
Verbetering van de informatiehuishouding
Lokale heffingen
Lokale heffingen
Algemeen
De geraamde opbrengsten
Het beleid ten aanzien van lokale heffingen
Ontwikkeling WOZ-waarden
Onroerend zaakbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Parkeerbelasting
Rechten
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Marktgelden
Lijkbezorgingsrechten
Leges
Aanduiding van de lokale lastendruk
De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo
Kwijtschelding
Onderhoud kapitaalgoederen
Onderhoud kapitaalgoederen
Riolering en Stedelijk water
Wegen
Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
Openbare Verlichting
Groen
Onderhoud sportvelden
Speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken
Onderhoud waterpartijen
Gebouwen Diemen
Verbonden partijen
Verbonden partijen
Inleiding
Visie en Beleid
De verbonden partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland
1.02 Vervoerregio Amsterdam
1.03 Groengebied Amstelland
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Veilig Thuis
1.10 Duo+
Vennootschappen en coörperaties
Vennootschappen en coörperaties
2.01 Bank Nederlandse gemeenten nv (BNG)
2.02 Meerlanden nv
Stichtingen en verenigingen
Stichtingen en verenigingen
3.01 Stichting RIJK
Overige verbonden partijen
Overige verbonden partijen
4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
4.02 Sociale Recherche Gooi en Omstreken
Financiering
Financiering
Algemeen
De Wet Fido
Treasurystatuut
Financieringsparagraaf
Treasurybeheer
Rentes
Grondbeleid
Grondbeleid
Algemeen beleid
Grondexploitaties
Grootschalige projecten
Grootschalige projecten
Inleiding
Plantage de Sniep
Holland Park
Financiële begroting
Financiële begroting
Programmabegroting
Programmabegroting
Meerjarenoverzicht (lasten) per programma
Meerjarenoverzicht (baten) per programma
Structureel begrotingssaldo
Toelichting op de programmabegroting
Toelichting op de programmabegroting
Sociaal
Veilig
Inkomen en armoede
Vrije tijd
Onderwijs
Gebiedsontwikkeling
Leefomgeving en klimaat
Verkeer
Samen besturen
Financiën
Overige financiële tabellen
Overige financiële tabellen
Grondslagen
Balans
Meerjareninvesteringsplan
Reserves en voorzieningen
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Reserves
Stelposten
Overzicht nieuwe ontwikkelingen per programma
EMU-saldo
Taakveldenraming
Incidentele baten en lasten
Bijlagen
Bijlagen
Kerngegevens
Gesubsideerde instellingen
Raadsbesluit en Moties en amendenten
Raadsbesluit en Moties en amendenten
Moties
Download document
Programmabegroting 2027
Gemeente Diemen
Inhoudsopgave
Leeswijzer
Inleiding
Programma's
Paragrafen
Financiële begroting
Bijlagen
Raadsbesluit en Moties en amendenten
INHOUDSOPGAVE
Leeswijzer
Inleiding
Inleiding
Samen verder: investeren in een verbonden en toekomstbestendige gemeente
Waar staan we op financieel gebied
Baten en lasten per programma
Structureel evenwicht
Programma's
Programma's
Sociaal
Sociaal
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Indexatie Jeugdhulp en Wmo
Hulp bij het huishouden
Ontwikkelingen kosten jeugd
Hervormingsagenda Jeugd en de nieuwe wet 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'
Stevig lokaal team
GR GGD Amsterdam-Amstelland
Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA)
Subsidieontwikkelingen
Jongerenwerk
Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming
Lokale aanpak eenzaamheid
Regionale aanpak economische dakloosheid
Integrale aanpak suïcidepreventie
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Veilig
Veilig
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Weerbaarheid en continuïteit
Voertuig toezichthouders Team Handhaving
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Inkomen en armoede
Inkomen en armoede
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Rijksbijdrage beschut werk
Spreidingswet - opvang vluchtelingen
Bijstandsuitkeringen (BUIG)
Jongerenpunt - aanpak voortijdig schoolverlaten
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Vrije tijd
Vrije tijd
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Voorbereiding overgang Diemen800 naar Dorpsfonds
Continuering buurtsportcoaches
Bibliotheekvoorziening en wettelijke zorgplicht
Voornemen aanvullende financiering streekomroep
Clubondersteuning en het Lokaal Sportakkoord
Ontwikkelingen Zwembad Duran
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Onderwijs
Onderwijs
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Leerlingenvervoer
Decentralisatie-uitkering voorschoolse voorziening peuters
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Gebiedsontwikkeling
Gebiedsontwikkeling
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Inzet AI bouwplantoetsing
Evenementenbeleid
Nieuwe wetgeving volkshuisvesting en uitvoeren WiMRA onderzoek
Onderzoek wegontsluiting zoeklocatie woningbouw de Griend
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Leefomgeving en klimaat
Leefomgeving en klimaat
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Afzonderlijke exploitatie voor duurzaamheidsbudgetten
Recycling verpakkingsafval
Maatregelen sociale veiligheid openbare buitenruimte
Groenonderhoud
Beheer Diemerbos
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Verkeer
Verkeer
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Herziening parkeerbeleidsplan
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Samen besturen
Samen besturen
Visie & strategisch doel
Doelstellingen in één oogopslag
Kaderstellende beleidsnota's
Nieuwe ontwikkelingen
Nieuwe ontwikkelingen
Onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen
Dienstverleningskader
Media en Communicatie
Arbeidsmarktstrategie opstellen
Ontwikkelingen Duo+
Wat willen we bereiken en wat gaan we ervoor doen?
Wat mag het kosten?
Meerjareninvesteringsplan
Beleidsontwikkelingen
Financiën
Financiën
Voorschriften BBV
Kaderstellende beleidsnota's
Algemene Uitkering
Ongebonden belastingen
Dividend
Saldo financieringsfunctie
Onvoorzien
Overige algemene baten en lasten
Indicatoren
Wat mag het kosten?
Paragrafen
Paragrafen
Duurzaamheid
Duurzaamheid
Inleiding
Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma
Gemeentelijk duurzaamheidsprogramma
1. Een programmatische aanpak
2. Naar een duurzame samenleving
3. Naar een gezonde leefomgeving
4. Samenwerken aan duurzaamheid binnen de gemeentelijke organisatie
5. Samenwerken aan duurzaamheid met de samenleving
Kostenraming
Risico's en weerstandsvermogen
Risico's en weerstandsvermogen
Toelichting
Beleid omtrent weerstandsvermogen
Resultaten risico analyse
Incidentele risico's
Incidentele risico's
1. Harmoniehof
2. Holland Park
3. Plantage de Sniep
4. Buitenlust
Structurele risico's
Structurele risico's
5. Uren- en overheadtoerekening naar projecten en investeringen
6. Energieprijzen
7. Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
8. Hervormingsagenda Jeugd en de nieuwe wet 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg (NIEUW)
9. Regionale aanpak economische dakloosheid (NIEUW)
10. Aanbesteding - Hulp bij het huishouden (NIEUW)
11. Veiligheidssituatie De Omval
12. Beheer Diemerbos
13. Armoede en schulden (NIEUW)
Nog niet te kwantificeren risico's
Nog niet te kwantificeren risico's
14. Rente
15. Fiscale wijzigingen
16. Uitvoering Sociaal Medische Indicatie (SMI)
17. Aanbesteding doelgroepenvervoer (NIEUW)
18. Uitvoering taaleis binnen de Participatiewet (NIEUW)
Berekening weerstandscapaciteit
Weerstandsratio
Kengetallen
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Organisatieontwikkeling
Samenwerking Duo+
Informatieveiligheid
Overhead
Indicatoren
Rechtmatigheidsverantwoording
Openbaarheid
Openbaarheid
Inleiding
Actieve openbaarmaking
Passieve openbaarmaking
Verbetering van de informatiehuishouding
Lokale heffingen
Lokale heffingen
Algemeen
De geraamde opbrengsten
Het beleid ten aanzien van lokale heffingen
Ontwikkeling WOZ-waarden
Onroerend zaakbelasting
Precariobelasting
Toeristenbelasting
Parkeerbelasting
Rechten
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Marktgelden
Lijkbezorgingsrechten
Leges
Aanduiding van de lokale lastendruk
De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo
Kwijtschelding
Onderhoud kapitaalgoederen
Onderhoud kapitaalgoederen
Riolering en Stedelijk water
Wegen
Kunstwerken (viaducten, bruggen en dergelijke)
Openbare Verlichting
Groen
Onderhoud sportvelden
Speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken
Onderhoud waterpartijen
Gebouwen Diemen
Verbonden partijen
Verbonden partijen
Inleiding
Visie en Beleid
De verbonden partijen
Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regelingen
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam - Amstelland
1.02 Vervoerregio Amsterdam
1.03 Groengebied Amstelland
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
1.05 Amstelland-Meerlanden Overleg
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ)
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Veilig Thuis
1.10 Duo+
Vennootschappen en coörperaties
Vennootschappen en coörperaties
2.01 Bank Nederlandse gemeenten nv (BNG)
2.02 Meerlanden nv
Stichtingen en verenigingen
Stichtingen en verenigingen
3.01 Stichting RIJK
Overige verbonden partijen
Overige verbonden partijen
4.01 Metropoolregio Amsterdam (MRA)
4.02 Sociale Recherche Gooi en Omstreken
Financiering
Financiering
Algemeen
De Wet Fido
Treasurystatuut
Financieringsparagraaf
Treasurybeheer
Rentes
Grondbeleid
Grondbeleid
Algemeen beleid
Grondexploitaties
Grootschalige projecten
Grootschalige projecten
Inleiding
Plantage de Sniep
Holland Park
Financiële begroting
Financiële begroting
Programmabegroting
Programmabegroting
Meerjarenoverzicht (lasten) per programma
Meerjarenoverzicht (baten) per programma
Structureel begrotingssaldo
Toelichting op de programmabegroting
Toelichting op de programmabegroting
Sociaal
Veilig
Inkomen en armoede
Vrije tijd
Onderwijs
Gebiedsontwikkeling
Leefomgeving en klimaat
Verkeer
Samen besturen
Financiën
Overige financiële tabellen
Overige financiële tabellen
Grondslagen
Balans
Meerjareninvesteringsplan
Reserves en voorzieningen
Structurele toevoegingen en onttrekkingen Reserves
Stelposten
Overzicht nieuwe ontwikkelingen per programma
EMU-saldo
Taakveldenraming
Incidentele baten en lasten
Bijlagen
Bijlagen
Kerngegevens
Gesubsideerde instellingen
Raadsbesluit en Moties en amendenten
Raadsbesluit en Moties en amendenten
Moties
Home
Programmabegroting 2027
Gemeente Diemen
Versie: Ter bespreking auditcommissie en informatieve raad