Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-8.168

-5.839

-4.982

-4.728

-4.643

-4.447

Baten

10.649

3.058

2.778

2.629

2.650

2.453

Saldo van baten en lasten

2.482

-2.781

-2.204

-2.099

-1.993

-1.994

Dotatie

-3.910

-

-

-

-

-

Onttrekking

78

774

455

377

377

377

Mutaties reserve

-3.834

774

455

377

377

377

Geraamd resultaat

-1.352

-2.007

-1.749

-1.722

-1.616

-1.617

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Grondexploitaties:
- Door actualisatie van de grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2026 van € 338.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof.(zie ook de batenkant)

338

Overige Diensten Derden:
Bij woonruimteverdeling zijn er in 2026 incidenteel lasten begroot o.a. voor het actualiseren Huisvestingsverordening, de Wet Betaalbare huur en de Wet goed verhuurderschap.

310

Kapitaallasten:
De kapitaallasten zijn lager doordat het percentage van de doorberekende rente is verlaagd en investeringen afgerond zijn.

225

Overige verschillen

-16

Totaal verschil lasten

857

Baten

Bedrag

Grondexploitaties:
- Door actualisatie van de grondexploitaties is er een daling ten opzichte van 2026 van € 338.000. Dit wordt veroorzaakt door de mutaties bij de Grondexploitaties van de Sniep, Holland Park West, Buitenlust en Harmoniehof.(zie ook de batenkant)

-338

Overige Grondzaken:
De huuropbrengsten bij overige grondzaken zijn met € 60.000 verhoogd ten opzichte van 2026

60

Overige verschillen

-2

Totaal verschil baten

-280

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

Onttrekkingen:

Uit de reserve omgevingsvergunningen is €5000 minder onttrokken dan in 2026

-5

Uit de Algemene Reserve is minder onttrokken in 2027

-315

Totaal mutaties reserves

-320

Totaal verschil Programma Gebiedsontwikkeling

257