Ontwikkelingen Zwembad Duran

In dit stuk wordt niet ingegaan op de inhoudelijke zaken in relatie tot het nieuwe zwem- en sportcentrum. Dit komt aan bod in de behandeling van het Programma van Eisen en krediet dat later in 2026 op de raadsagenda staat.

In deze begroting hebben we het verwachte investeringsbudget voor een nieuw zwem- en sportcentrum geactualiseerd. In de begroting 2026 hielden we rekening met een investeringsbudget van € 27,5 miljoen (inclusief btw) voor de vervanging van sportcentrum Duran. Dit bedrag is destijds als renovatie opgenomen met een afschrijvingstermijn van 25 jaar. Inmiddels is een stichtingsraming opgesteld op basis van nieuwbouw. Dit resulteert in een investeringsbudget van € 43,6 miljoen (inclusief btw). Voor nieuwbouw houden we een afschrijvingstermijn van 50 jaar aan. De totale kapitaallasten bedragen € 2,4 miljoen. (afschrijving € 0,9 miljoen en rente € 1,5 miljoen). Ten opzichte van de voorgaande raming op basis van renovatie zijn de jaarlijkse kapitaallasten met -/- € 335.000 gestegen.

Het nieuwe gebouw is duurzamer en gasloos. De lagere energiekosten leveren naar verwachting een voordeel op van € 200.000 per jaar. Uitgangspunt is dat de huuropbrengsten de exploitatielasten van het gebouw gaan dekken.

We gaan in onze ramingen uit van kosten inclusief btw. Er bestaat op dit moment nog een compensatieregeling voor sportactiviteiten om de btw deels terug te vragen. Verwachting is dat deze compensatieregeling ten tijde van de bouw van het zwembad niet meer bestaat. Om geen risico te lopen, gaan we in de begroting uit van een investeringsbudget inclusief btw.

Het verschil tussen het eerder in de begroting opgenomen bedrag van € 27,5 miljoen en de huidige stichtingskostenraming van € 43,6 miljoen wordt verklaard door verschillende zaken. Naast een groter programma en de keuze voor gestapelde bouw bevat de huidige stichtingskostenraming ook diverse kostenposten die in de oorspronkelijke investeringsreservering nog niet of slechts beperkt waren opgenomen (dit was destijds ook benoemd). Het gaat daarbij onder meer om:

• prijsontwikkelingen in de bouwsector sinds 2024, circa 10%, dus € 2,5 miljoen inclusief btw;

• legeskosten € 1 miljoen;

• een reservering voor toekomstige prijsstijgingen gedurende de verdere planuitwerking en realisatie, € 4,5 miljoen inclusief btw;

• hogere reserveringen voor risico's en onvoorzien € 4 miljoen inclusief btw;

• gemeentelijke plankosten en begeleidingskosten, € 3,5 miljoen inclusief btw;

• technische meerkosten als gevolg van netcongestie, aanvullende aansluitcapaciteit en thermische onderbrekingen, € 800.000 inclusief btw.