Weerstandsratio
Bij de weerstandsratio zetten we de geïnventariseerde risico's af tegen de aanwezige weerstandscapaciteit. In onderstaande tabel de berekening van de gewogen risicobedragen.
Risicoprofiel begroting 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
Volgnr. | Risico-omschrijving | Verwacht | Kans- | Gewogen |
Incidentele risico's | ||||
1. | Harmoniehof | 670.000 | 50% | 335.000 |
2. | Holland Park | 540.000 | 50% | 270.000 |
3. | Plantage de Sniep | 500.000 | 30% | 150.000 |
4. | Buitenlust | 140.000 | 30% | 42.000 |
Totaal risicoprofiel Incidenteel | 1.850.000 | 797.000 | ||
Structurele risico's | ||||
5. | Uren- en overheadtoerekening naar projecten en investeringen | 1.800.000 | 10% | 180.000 |
6. | Energieprijzen | 800.000 | 70% | 560.000 |
7. | Bundeling Uitkeringen inkomensvoorziening Gemeenten BUIG | 700.000 | 10% | 70.000 |
8. | Hervormingsagenda Jeugd en wet "Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg" | 500.000 | 50% | 250.000 |
9. | Regionale aanpak economische dakloosheid | 355.000 | 70% | 248.500 |
10. | Aanbesteding - Hulp bij het huishouden | 350.000 | 50% | 175.000 |
11. | Veiligheidssituatie De Omval | 125.000 | 90% | 112.500 |
12. | Beheer Diemerbos | 110.000 | 70% | 77.000 |
13. | Armoede en schulden | 100.000 | 50% | 50.000 |
Totaal risicoprofiel Structureel | 4.840.000 | 1.723.000 | ||
Berekening weerstandsratio
De weerstandsratio wordt berekend voor de incidentele en structurele risico's. Aan de hand van de eerder genoemde gewogen risicobedragen en weerstandscapaciteit bepalen we hoe Diemen ervoor staat.
Incidentele weerstandsratio = | Beschikbare weerstandscapaciteit | € 52.936 | = | 66,4 |
Gewogen risicobedrag | € 797 |
Structurele weerstandsratio = | Beschikbare weerstandscapaciteit | € 6.585 | = | 3,8 |
Gewogen risicobedrag | € 1.723 |
Conclusie
De incidentele weerstandsratio blijft 'Uitstekend'.
De incidentele weerstandsratio wordt voornamelijk beïnvloed door grondexploitaties. De snelle ontwikkelingen en de grote geldstromen die binnen de grondexploitaties omgaan, vormen een groot deel uit van de incidentele risico's. Om deze risico's op te vangen is een aparte reserve en voorziening Grondzaken ingesteld.
De structurele weerstandsratio blijft 'Uitstekend'.
De structurele weerstandsratio is verbeterd. Desondanks is de verslechterende economische situatie in de wereld maar zeker ook in Nederland een aandachtspunt. Er moet veel geïnvesteerd worden in woningbouw en we willen graag de veiligheid en ons sociale karakter behouden. Het Rijk stelt slechts beperkt middelen beschikbaar voor de taken en uitdagingen die op de gemeenten afkomen. Dat houdt in dat we een veilig begrotingsbeleid aanhouden. Dit houdt in dat we onze inkomsten en uitgaven zo plannen dat we onverwachte economische tegenvallers kunnen opvangen zonder direct te bezuinigen op vitale publieke voorzieningen.