Veilig

Veilig

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-4.398

-5.045

-5.279

-4.977

-4.917

-4.906

Baten

504

465

371

50

50

50

Saldo van baten en lasten

-3.894

-4.580

-4.908

-4.927

-4.867

-4.856

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

-

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

-

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-3.894

-4.580

-4.908

-4.927

-4.867

-4.856

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Interne Urendoorberekening:
Door CAO verhoging en formatie-uitbreiding is de interne urendoorbelasting hoger

-194

Gemeenschappelijke regeling:
De bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Veiligheidsregio is hoger.

-40

Totaal verschil lasten

-234

Baten

Bedrag

Subsidies:
In 2027 waren de ontvangen subsidies in het kader van Weerbaarheid en Preventie met gezag lager dan in 2026

-94

Totaal verschil baten

-94

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

-

Totaal mutaties reserves

-

Totaal verschil Programma Veilig

-328