Structureel evenwicht
Structureel evenwicht
Het toezicht van de provincie richt zich op het structurele evenwicht van de begroting. Uit onderstaand overzicht blijkt een negatief structureel en incidenteel saldo in 2027. Voorstel is deze negatieve saldi te verrekenen met de algemene reserve.
Wanneer het structurele saldo in 2027 niet sluitend is dan wordt het meerjarige perspectief van belang. Zijn we in staat om het structurele negatieve saldo in 2027 om te buigen naar een structureel sluitend saldo in de jaren na 2027? Dat is het geval, vanaf 2028 is er een positief structureel saldo.
Totaal Programma's | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Structureel | ||||
- lasten | -117.661 | -115.121 | -115.755 | -118.367 |
- baten | 115.842 | 116.255 | 115.970 | 118.506 |
- toevoegingen aan reserves | -90 | -305 | -91 | -305 |
- onttrekkingen aan reserves | 674 | 386 | 522 | 386 |
Saldo structureel | -1.235 | 1.215 | 645 | 220 |
Incidenteel | ||||
- lasten | -2.725 | -795 | -445 | -140 |
- baten | 740 | 225 | 125 | - |
- toevoegingen aan reserves | - | - | - | - |
- onttrekkingen aan reserves | 310 | - | - | - |
Saldo incidenteel | -1.675 | -570 | -320 | -140 |
Totaal saldo van baten en lasten | -2.910 | 645 | 325 | 80 |
Uitsplitsing incidentele posten:
Incidentele lasten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | ||||
POK-middelen | -115 | |||
Subsidie zwembad AGO | -55 | |||
Rijksbijdrage beschut werk | -50 | |||
Lokale aanpak eenzaamheid | -40 | |||
Stevig lokaal Team | -140 | -100 | ||
Hervormingsagenda Jeugd | -150 | -75 | ||
Jongerenwerk | -100 | |||
Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming | -100 | -100 | ||
Totaal Sociaal | -750 | -275 | - | - |
Veilig | ||||
SPUK preventie met gezag | -207 | |||
Weerbaarheid en continuïteit | -20 | |||
Privaatrechtelijk- en bestuursrechtelijke handhaving | -60 | -60 | ||
Totaal Veilig | -287 | -60 | - | - |
Inkomen en armoede | ||||
Armoedebeleid - Stadspas | -100 | |||
Armoedebeleid - Noodhulpbureau | -40 | |||
Implementatie Participatie in Balans | -5 | |||
Spreidingswet - opvang vluchtelingen - Projectaanpak AZC | -415 | -150 | -150 | - |
Totaal Inkomen en armoede | -560 | -150 | -150 | - |
Vrije tijd | ||||
Continuering buurtsportcoaches | -125 | -125 | -125 | |
Lokaal Sportakkoord | -7,5 | |||
Diemen 800 jaar | -30 | |||
Totaal Vrije Tijd | -163 | -125 | -125 | - |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Opstellen omgevingsplan | -215 | -180 | -140 | -140 |
Inzet AI bouwplantoetsing | -50 | |||
Wetgeving Volkshuisvesting en WiMRA onderzoek | -20 | |||
Geluidsadvisering | -40 | |||
Vastgoedadviseur en Verzuimregisseur | -90 | -60 | ||
Onderzoek "wegontsluiting zoeklocatie woningbouw De Griend" | -20 | |||
Totaal Gebiedsontwikkeling | -435 | -240 | -140 | -140 |
Leefomgeving en klimaat | ||||
Maatregelen sociale veiligheid openbare ruimte | -50 | |||
Duurzaamheid in het Omgevingsplan | -30 | |||
Recycling verpakkingsafval | -120 | |||
Uitvoeringsprogramma Lokale ecologische structuur Diemen | -20 | |||
Vooronderzoek nieuw integraal beleid groen dierenwelzijn en natuurbeleid | -30 | |||
Doorvertaling Europese Natuurherstelverordening | -20 | |||
Totaal Leefomgeving en klimaat | -270 | - | - | - |
Samen besturen | ||||
Datagedreven sturing | -95 | -65 | -30 | |
POK-middelen | -45 | |||
Projectleider Dienstverlening | -60 | |||
Privaatrechtelijk en bestuursrechtelijke handhaving | 60 | 60 | ||
Opstellen arbeidsmarktstrategie | -30 | |||
Ontwikkelingen DUO+ | -100 | |||
DiemerNieuws | -40 | |||
Innovatiefonds | -40 | |||
Vastgoedadviseur en Verzuimregisseur | 90 | 60 | ||
Totaal Samen besturen | -260 | 55 | -30 | - |
Totaal incidentele lasten | -2.725 | -795 | -445 | -140 |
Incidentele baten | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Sociaal | ||||
Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming | 100 | 100 | ||
Totaal Sociaal | 100 | 100 | - | - |
Veilig | ||||
SPUK Preventie met gezag | 207 | |||
Weerbaarheid en continuïteit | 20 | |||
Totaal Veilig | 227 | - | - | - |
Vrije Tijd | ||||
Continuering buurtsportcoaches | 125 | 125 | 125 | |
Totaal Vrije Tijd | 125 | 125 | 125 | - |
Gebiedsontwikkeling | ||||
Opstellen omgevingsplan | 130 | |||
Totaal Gebiedsontwikkeling | 130 | - | - | - |
Financiën | ||||
POK-middelen | 160 | |||
Totaal Financiën | 160 | - | - | - |
Totaal incidentele baten | 742 | 225 | 125 | - |
Incidentele toevoegingen reserves | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Er zijn geen incidentele dotaties | ||||
Totaal incidentele dotaties | - | - | - | - |
Incidentele onttrekkingen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|
Gebiedsontwikkeling | ||||
Inzet AI bouwplantoetsing | 50 | |||
Totaal Vrije tijd | 50 | - | - | - |
Leefomgeving en Klimaat | ||||
Duurzaamheid in het Omgevingsplan | 30 | |||
Recycling verpakkingsafval | 120 | |||
Uitvoeringsprogramma Lokale ecologische structuur Diemen | 20 | |||
Vooronderzoek nieuw integraal beleid groen dierenwelzijn en natuurbeleid | 30 | |||
Doorvertaling Europese Natuurherstelverordening | 20 | |||
Geluidsadvisering | 40 | |||
Totaal Leefomgeving en Klimaat | 260 | - | - | - |
Totaal incidentele onttrekkingen | 310 | - | - | - |