Taakveldenraming
Taakveld | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | 23 | 23 | 23 | 23 |
0.2 | Burgerzaken | 967 | 967 | 967 | 967 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | 122 | 122 | 122 | 122 |
0.5 | Treasury | 2.568 | 2.602 | 2.588 | 3.408 |
0.61 | OZB woningen | 5.660 | 5.860 | 6.060 | 6.260 |
0.62 | OZB niet-woningen | 4.895 | 4.895 | 4.895 | 4.895 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.467 | 1.949 | 1.598 | 1.948 |
0.64 | Belastingen Overig | 120 | 120 | 120 | 120 |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 68.772 | 68.110 | 67.556 | 68.520 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.542 | 1.572 | 1.618 | 1.681 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 984 | 386 | 522 | 386 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | - | - | - | - |
Totaal taakveld 0 | 87.120 | 86.605 | 86.067 | 88.329 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | 114 | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | 257 | 50 | 50 | 50 |
Totaal taakveld 1 | 371 | 50 | 50 | 50 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 318 | 318 | 318 | 318 |
2.2 | Parkeren | 175 | 2 | 2 | 2 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | - | - | - | - |
2.5 | Openbaar vervoer | - | - | - | - |
Totaal taakveld 2 | 493 | 320 | 320 | 320 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 57 | 57 | 57 | 57 |
3.4 | Economische promotie | 855 | 855 | 855 | 855 |
Totaal taakveld 3 | 912 | 912 | 912 | 912 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | - | - | - | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.105 |
Totaal taakveld 4 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.105 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | - | - | - | - |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.617 | 1.617 | 1.617 | 1.617 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | - | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 | Media | - | - | - | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4 | 4 | 4 | 4 |
Totaal taalveld 5 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | 1.621 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 750 | 750 | 750 | 750 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 155 | 155 | 55 | 55 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 242 | 242 | 242 | 242 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.436 | 9.436 | 9.436 | 9.436 |
6.4 | WSW en beschut werk | - | - | - | - |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 270 | 270 | 270 | 270 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 45 | 45 | 45 | 45 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 170 | 170 | 170 | 170 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | - | - | - | - |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | - | - | - | - |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | - | - | - | - |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | - | - | - |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | - | - |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | - | - |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | - | - | - | - |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | - | - | - |
6.791 | PGB WMO | - | - | - | - |
6.792 | PGB Jeugd | - | - | - | - |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | - | - | - | - |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | - | - | - | - |
6.821 | Jeugdbescherming | - | - | - | - |
6.822 | Jeugdreclassering | - | - | - | - |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | - | - | - |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 67 | 67 | 67 | 67 |
Totaal taakveld 6 | 11.135 | 11.135 | 11.035 | 11.035 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 194 | 194 | 194 | 54 |
7.2 | Riolering | 4.838 | 5.104 | 5.286 | 5.571 |
7.3 | Afval | 6.698 | 6.883 | 7.068 | 7.258 |
7.4 | Milieubeheer | - | - | - | - |
7.5 | Begraafplaatsen | 235 | 240 | 240 | 240 |
Totaal taakveld 7 | 11.965 | 12.421 | 12.788 | 13.123 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 491 | 361 | 361 | 361 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1.256 | 1.237 | 1.257 | 1.061 |
8.3 | Wonen en bouwen | 974 | 974 | 974 | 974 |
Totaal taakveld 8 | 2.721 | 2.572 | 2.592 | 2.396 | |
Totaal | 117.568 | 116.866 | 116.617 | 118.891 | |
Taakveld | Omschrijving | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | |||||
0.1 | Bestuur | -2.249 | -2.349 | -2.449 | -2.549 |
0.2 | Burgerzaken | -2.462 | -2.462 | -2.462 | -2.462 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - |
0.4 | Ondersteuning organisatie (overhead) | -17.929 | -17.877 | -17.874 | -17.981 |
0.5 | Treasury | -1.850 | -2.350 | -2.850 | -3.100 |
0.61 | OZB woningen | -315 | -315 | -315 | -315 |
0.62 | OZB niet-woningen | -300 | -300 | -300 | -300 |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - |
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | - | - | - | - |
0.8 | Overige baten en lasten | -413 | -532 | -802 | -952 |
0.9 | Vennootschapsbelasting | -65 | -65 | -65 | -65 |
0.10 | Mutaties reserves | -90 | -305 | -91 | -305 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 2.910 | -647 | -325 | -79 |
Totaal taakveld 0 | -22.762 | -27.200 | -27.532 | -28.106 | |
1. Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.283 | -2.169 | -2.169 | -2.169 |
1.2 | Openbare orde en Veiligheid | -2.996 | -2.808 | -2.748 | -2.737 |
Totaal taakveld 1 | -5.279 | -4.977 | -4.917 | -4.906 | |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -8.010 | -6.025 | -5.996 | -6.585 |
2.2 | Parkeren | -1.407 | -1.269 | -1.269 | -1.269 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische Havens en waterwegen | -413 | -365 | -343 | -325 |
2.5 | Openbaar vervoer | -20 | -20 | -20 | -20 |
Totaal taakveld 2 | -9.850 | -7.679 | -7.628 | -8.199 | |
3. Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | - | - | - |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | -300 | -300 | -300 | -300 |
3.4 | Economische promotie | -457 | -457 | -457 | -457 |
Totaal taakveld 3 | -757 | -757 | -757 | -757 | |
4. Onderwijs | |||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | - | - | - | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.907 | -1.891 | -2.086 | -2.053 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -2.582 | -2.582 | -2.582 | -2.582 |
Totaal taakveld 4 | -4.489 | -4.473 | -4.668 | -4.634 | |
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -80 | -72 | -72 | -72 |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.506 | -3.481 | -3.464 | -4.788 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -417 | -392 | -392 | -344 |
5.4 | Musea | -31 | -31 | -31 | -31 |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - |
5.6 | Media | -535 | -535 | -535 | -535 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -3.464 | -2.790 | -2.795 | -2.802 |
Totaal taakveld 5 | -8.032 | -7.301 | -7.289 | -8.571 | |
6. Sociaal Domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.338 | -3.102 | -3.136 | -3.005 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -1.328 | -1.328 | -1.228 | -1.228 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | - | - | - | - |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -354 | -353 | -352 | -313 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.477 | -12.338 | -12.338 | -12.338 |
6.4 | WSW en beschut werk | -1.837 | -1.839 | -1.841 | -1.843 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.322 | -1.272 | -1.272 | -1.272 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.671 | -1.701 | -1.726 | -1.726 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -2.275 | -2.305 | -1.585 | -1.585 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -710 | -710 | -710 | -710 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -343 | -343 | -343 | -343 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | - | - | - | - |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -2.863 | -2.823 | -2.723 | -2.723 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -7.308 | -7.293 | -7.293 | -7.293 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -300 | -300 | -300 | -300 |
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | -696 | -696 | -696 | -696 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -50 | -50 | -50 | -50 |
6.791 | PGB WMO | -305 | -305 | -305 | -305 |
6.792 | PGB Jeugd | -300 | -300 | -300 | -300 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -511 | -511 | -511 | -511 |
6.821 | Jeugdbescherming | -1.643 | -469 | -394 | -394 |
6.822 | Jeugdreclassering | -10 | -10 | -10 | -10 |
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | -1.432 | -1.432 | -1.432 | -1.432 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | -679 | -679 | -679 | -679 |
Totaal taakveld 6 | -41.812 | -40.219 | -39.284 | -39.116 | |
7. Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | -5.983 | -5.780 | -5.780 | -5.563 |
7.2 | Riolering | -4.369 | -4.635 | -4.817 | -5.102 |
7.3 | Afval | -6.758 | -6.797 | -6.981 | -7.171 |
7.4 | Milieubeheer | -2.993 | -2.803 | -2.803 | -2.803 |
7.5 | Begraafplaatsen | -264 | -268 | -268 | -265 |
Totaal taakveld 7 | -20.368 | -20.283 | -20.649 | -20.905 | |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1.068 | -970 | -930 | -930 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -1.127 | -1.077 | -1.037 | -841 |
8.3 | Wonen en bouwen | -2.024 | -1.930 | -1.925 | -1.925 |
Totaal taakveld 8 | -4.219 | -3.977 | -3.892 | -3.696 | |
Totaal | -117.568 | -116.866 | -116.617 | -118.891 | |
Saldo meerjarenbegroting | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo (taakveld 0.11) | 2.910 | -647 | -325 | -79 | |