Verkeer

Verkeer

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-2.445

-2.571

-2.401

-2.261

-2.261

-2.261

Baten

1.788

1.988

1.644

1.953

1.602

1.952

Saldo van baten en lasten

-657

-583

-757

-308

-659

-309

Dotatie

-

-14

-

-215

-

-214

Onttrekking

163

-

234

-

136

-

Mutaties reserve

163

-14

234

-215

136

-214

Geraamd resultaat

-494

-597

-523

-523

-523

-523

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Interne urendoorbelasting:
Door CAO verhoging is de interne urendoorbelasting hoger.

-70

Verkeersplannen:
In 2026 is er incidenteel € 60.000 budget begroot voor Actualiseren Parkeerbeleidsplan. Dit levert in 2027 lagere lasten op.

60

Verkeersveiligheid:
In 2026 is er incidenteel € 40.000 begroot voor onderzoek optimaliseren fiets en voetgangersnetwerk

40

Afdracht Parkeerinkomsten Winkelcentrumeigenaar MHM:
De door te betalen parkeerinkomsten aan de eigenaar van het winkelcentrum MHM eindigt volgens contract op 1 juli 2027. Ten opzichte van 2026 betekent dit lagere lasten voor de begroting 2027.

135

Overige verschillen:

5

Totaal verschil lasten

170

Baten

Bedrag

Parkeeropbrengsten:
De opbrengsten van parkeren zijn lager. Dit komt doordat in de even jaren de ontvangsten van de tweejarige vergunningen voor parkeren zijn. Hierdoor ontstaat in 2027 een nadeel ten opzichte van 2026.

-344

Totaal verschil baten

-344

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

In 2026 was er een dotatie aan de reserve parkeren begroot.

14

Onttrekkingen:

Door de tweejaarlijkse cyclus van de afgifte vergunningen vindt jaarlijks een dotatie dan wel onttrekking met de Reserve Parkeren plaats. In 2027 is er € 234.000 meer onttrokken uit de Reserve.

234

Totaal mutaties reserves

248

Totaal verschil Programma Verkeer

74