Samen besturen

Samen besturen

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-19.824

-20.482

-21.599

-21.780

-22.147

-22.504

Baten

1.389

1.164

1.112

1.112

1.112

1.112

Saldo van baten en lasten

-18.435

-19.318

-20.488

-20.668

-21.035

-21.392

Dotatie

-474

-90

-90

-90

-90

-90

Onttrekking

1.379

538

-

-

-

-

Mutaties reserve

905

448

-90

-90

-90

-90

Geraamd resultaat

-17.530

-18.871

-20.578

-20.758

-21.125

-21.482

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Burgerzaken
In de begroting 2027 wordt er voor de toerekening overhead gerekend met een percentage van 70% met betrekking tot de Overhead Leges. In 2026 was dit een percentage van 80%. Doordat er in 2027 wordt gerekend met een lager percentage, is de Overhead Leges gedaald met € 79.000 ten opzichte van 2026.

79

Personeelslasten
Door een cao-ontwikkeling van 4,7%, formatie-ontwikkelingen en interne doorbelastingen, is er in 2027 programma breed € 418.000 meer begroot dan in 2026.

-418

Diemen 800 jaar
In verband met de viering van het 800 jarig bestaan van de Gemeente Diemen was er in 2026 een incidenteel budget van € 482.000 beschikbaar voor de festiviteiten.

482

Overhead
In de begroting 2026 wordt er voor de toerekening van overhead gerekend met een percentage van 80%. In 2027 is het percentage met 10% verlaagd naar 70%. Hierdoor is de overhead in 2027 € 318.000 lager dan in 2026.

-318

Kapitaalslasten
Door de afronding van de verbouwing van het gemeentehuis in 2026 en een verlaging van de rente, zijn de kapitaalslasten (rente en afschrijving) in 2026 € 293.000 lager dan in 2027.

-293

Bijdrage GR
De bijdrage voor de GR DUO+ is in 2027 € 667.000 hoger dan in 206. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de WOO (wet open overheid), de groei van Diemen en de mate van dienstverlening.

-667

Bedrijfsvoering algemeen
In totaal is er in 2027 programmabreed aan bedrijfsvoeringskosten € 81.000 meer begroot dan in 2026. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het budget van advertentie en advieskosten.

-81

Datagedreven sturen
In 2027 is het budget voor datagedreven sturen € 100.000 lager dan in 2026. In 2026 staan er € 100.000 aan inkomsten tegenover de lasten (zie baten).

100

Totaal verschil lasten

-1.116

Baten

Bedrag

Datagedreven sturen
In 2027 zijn de inkomsten voor datagedreven sturen € 100.000 lager dan in 2026. Dit zijn kosten voor diensten die verricht zijn voor de Gemeente Ouder Amstel en de Gemeente Uithoorn. In 2026 staan er ongeveer € 100.000 aan uitgaven tegenover (zie lasten).

-105

Personeelslasten
In 2026 is rekening gehouden met € 50.000 aan inkomsten voor doorbelaste personeel gerelateerde inhuurkosten.

-50

Burgerzaken
In 2027 verwachten wij aan leges meer te ontvangen dan in 2026. Voor 2027 is er gekeken naar de werkelijke aantallen rijbewijzen, reisdocumenten, nationaliteitszaken, huwelijken en dergelijke in 2025 en 2026 t/m juli, en aan de hand daarvan de opbrengsten voor de leges op aangepast. Wij verwachten in 2027 €102.000 meer te ontvangen aan leges dan in 2026.

102

Totaal verschil baten

-53

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

Onttrekkingen:

Diemen 800 jaar
Voor de kosten voor de festiviteiten voor Diemen 800 jaar is er in 2026 € 537.000 meer onttrokken dan in 2026.

-537

Totaal mutaties reserves

-537

Totaal verschil Programma Samen besturen

-1.706