Onderwijs

Onderwijs

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-4.068

-5.153

-4.458

-4.442

-4.637

-4.604

Baten

1.501

1.577

1.388

1.388

1.388

1.388

Saldo van baten en lasten

-2.567

-3.576

-3.070

-3.054

-3.249

-3.216

Dotatie

-

-

-

-

-

-

Onttrekking

28

-

-

-

-

-

Mutaties reserve

28

-

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-2.539

-3.576

-3.070

-3.054

-3.249

-3.216

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Kapitaallasten
Het effect van € 727.000 wordt veroorzaakt door de lagere rente die wie in 2027 hebben gehanteerd voor de investeringen.

727

Spuk
De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen. De beschikkingen betreffende deze uitkeringen hebben in de meeste gevallen betrekking op één kalenderjaar en worden ook binnen datzelfde jaar verstrekt. Bij het opstellen van de begroting was het beeld voor 2026 al bekend, terwijl dat voor 2027 op dat moment nog ontbrak. In dit geval gaat het onder meer om de uitkering OAB. Dit verklaart het verschil tussen beide jaren.

189

Personele lasten
In de begroting hebben wij rekeningen gehouden met CAO-ontwikkeling van 4,7% en formatie-wikkeling. Dit is de aanleiding waarom het budget in 2027 circa € 144.000 hoger is dan wij in 2026 hebben geraamd.

-144

Overige verschillen
Dit effect van € 77.000 wordt veroorzaakt door de hogere budgetten voor leerlingenvervoer en kinderopvang in 2027.

-77

Totaal verschil lasten

695

Baten

Bedrag

Spuks
'Zie toelichting op de lasten.

-189

Totaal verschil baten

-189

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

-

Totaal mutaties reserves

-

Totaal verschil Programma Onderwijs

506