Leefomgeving en klimaat

Leefomgeving en klimaat

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-26.797

-29.899

-26.490

-23.901

-24.222

-25.272

Baten

13.359

13.558

12.091

12.547

12.914

13.389

Saldo van baten en lasten

-13.438

-16.342

-14.399

-11.354

-11.308

-11.883

Dotatie

-1.282

-58

-

-

-1

-1

Onttrekking

2.360

1.683

295

9

9

9

Mutaties reserve

1.078

1.625

295

9

8

8

Geraamd resultaat

-12.361

-14.716

-14.104

-11.346

-11.300

-11.875

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Interne Urendoorberekening:
Door CAO verhoging en formatie-uitbreiding is de interne urendoorbelasting hoger

-345

Geluidswerende maatregelen:
In 2026 was er incidenteel €1.283.000 aan kosten begroot voor geluidswerende maatregelen van de Oost West As en de busbaan

1.283

Kunstwerk Entree Diemen:
In 2026 is er budget aangevraagd voor het project Kunstwerken Entree Diemen.

240

Diensten Derden:
In 2026 is er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid zoals CDOKE en aanpak diffuse loodverontreiniging. Hiervoor zijn zowel de baten als lasten opgenomen.

2.000

Duurzaamheid
Bij duurzaamheid zijn de begrote lasten lager ten opzichte van 2026.

255

Exploitatie afval:
De verwerkingskosten van het afval door de Meerlanden zijn hoger

-526

Kapitaallasten:
De kapitaallasten zijn lager doordat het percentage van de doorberekende rente is verlaagd en investeringen doorgeschoven zijn.

670

Toerekening BTW op afval en Riool:
De toerekening van de BTW naar de kostendekkende exploitaties afval en Riool zijn hoger.

-70

Ecologie:
Er is in 2027 voor € 70.000 aan incidentele lasten begroot in het kader van Ecologie

-70

Groenvoorzieningen:
Er is bij plantsoenen in € 50.000 structureel budget opgenomen in het kader van extra onderhoud vanwege droogte

-50

Overige verschillen:

22

Totaal verschil lasten

3.409

Baten

Bedrag

Incidentele ontvangen subsidies:
In 2026 is er een aantal incidentele subsidies ontvangen op het gebied van duurzaamheid, zoals CDOKE SMP Aanpak diffuse loodverontreiniging en energie armoede.

-2000

Opbrengsten afval:
Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Afval in 2027 200.000 hoger.

406

Opbrengsten Riolering:
Door inflatie en groei van Diemen zijn de opbrengsten van Riolering in 2027 278.000 hoger

278

Dekking Riolering:
Voor de dekking van de kosten riolering is een hogere dotatie gedaan van € 143.000 aan de voorziening dan begroot

-143

Overige verschillen

-8

Totaal verschil baten

-1.467

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

Aan de reserve afvalstoffenheffing is in 2027 € 56.000 minder gedoteerd

56

Aan de reserve begraafplaatsen is € 1.600 minder gedoteerd

2

Onttrekkingen:

In 2026 is er een incidentele onttrekking begroot van € 243.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de busbaan

-1040

In 2026 is er een incidentele onttrekking begroot van € 1.040.000 voor de kosten van de gevelisolatie van de Oost-West As

-243

Uit de reserve kwaliteitsplan is in 2026 een onttrekking begroot van € 240.000 voor de kunstwerken Entree Diemen

-240

Uit de reserve duurzaamheid is € 20.000 minder onttrokken

-20

Uit de reserve afvalstoffenheffing is € 155.000 meer onttrokken

155

Totaal mutaties reserves

-1.330

Totaal verschil Programma Leefomgeving en Klimaat

612