Sociaal

Sociaal

Rekening
2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

-30.618

-30.956

-32.561

-31.166

-30.223

-30.033

Baten

2.463

2.013

924

924

824

684

Saldo van baten en lasten

-28.155

-28.943

-31.637

-30.242

-29.399

-29.349

Dotatie

-402

-

-

-

-

-

Onttrekking

255

100

-

-

-

-

Mutaties reserve

-148

100

-

-

-

-

Geraamd resultaat

-28.302

-28.843

-31.637

-30.242

-29.399

-29.349

Onderstaand de analyse van de verschillen tussen de begroting 2027 en begroting 2026. De ramingen 2026 betreffen de begrote bedragen tot en met de verwerking van de 2e kwartaalbrief 2026.

Lasten

Bedrag

Indexatie tarieven jeugdhulp en Wmo
In de begroting 2027 hebben wij rekening gehouden met het indexeren van de budgetten voor Jeugdzorg en WMO. Het indexatiepercentage voor 2027 is vastgesteld op 3,58%. Dit komt neer op een budget van € 450.000 voor Jeugdhulp en € 180.000 voor Wmo.

-630

Jeugdzorg
In 2026 hebben wij € 500.000 extra begroot voor IBO-trajecten en vanaf 2027 € 100.000. Daarnaast is in 2027 rekening gehouden met een structurele verhoging van € 1.100.000 voor de groei van het aantal jeugdigen in zorg, meer kostbare IBO-trajecten en achterblijvende uitstroom uit verblijf. Hierdoor ontstaat tussen deze twee jaren een verschil van € 600.000.

-600

Stevige lokale teams
In 2025 is gestart met het programma Stevige lokale teams om inwoners dichtbij, integraal en passend te ondersteunen. Voor de verdere ontwikkeling en inrichting van deze teams wordt voorgesteld om in 2027 incidenteel € 140.000 beschikbaar te stellen.

-140

Hervormingsagenda Jeugd en de nieuwe wet 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg'
Voor de verdere regionalisering en gezamenlijke inkoop van jeugdhulp is aanvullende expertise en projectcapaciteit nodig. Hiervoor wordt voorgesteld in 2027 incidenteel € 150.000 beschikbaar te stellen ter voorbereiding op de nieuwe inkoop per 2028.

-150

Personele lasten
In de begroting hebben wij rekeningen gehouden met CAO-ontwikkeling van 4,7% en formatie-wikkeling. Dit is de aanleiding waarom het budget in 2027 circa € 411.000 hoger is dan wij in 2026 hebben geraamd.

-411

Subsidies
Ten opzichte van 2026 is € 730.000 extra geraamd voor se subsidies binnen het Sociaal domein die wij verstrekken aan diverse instellingen. Dit bedrag komt voor circa € 585.000 ten laste van de algemene middelen en is nodig voor het indexeren van de diverse subsidies. Daarnaast hebben wij budgetruimte gevonden binnen de specifieke uitkeringen en lopende budgetten om diverse subsidie gerelateerde kosten te dekken. Per saldo gaat het om een € 145.000.

-730

Specifieke uitkeringen
De gemeente ontvangt jaarlijks van het Rijk een aantal specifieke uitkeringen. De beschikkingen betreffende deze uitkeringen hebben in de meeste gevallen betrekking op één kalenderjaar en worden ook binnen datzelfde jaar verstrekt. Bij het opstellen van de begroting was het beeld voor 2026 al bekend, terwijl dat voor 2027 op dat moment nog ontbrak. In dit geval gaat het onder meer om de uitkering Inburgering en AZWA. Dit verklaart het verschil tussen beide jaren.

1090

Overige Verschillen
Het effect van € 34.000 wordt veroorzaakt door diverse budgetten die betrekking hebben op dit programma Sociaal. Denk hierbij aan onder meer Jeugdbescherming/ jeugdreclassering, Re-integratietrajecten en Eenzaamheid en verbinding.

-34

Totaal verschil lasten

-1.605

Baten

Bedrag

Spuks
Zie toelichting op de lasten.

-1090

Overige verschillen

1

Totaal verschil lasten

-1.089

Reserves (dotaties/onttrekkingen)

Bedrag

Dotaties:

-

Onttrekkingen:

Algemene reserve
Dit saldo betrekt onttrekkingen aan de Algemene reserve in 2026 voor:
- Implementatie Participatie in Balans (€ 40.000)
- Inclusie en Diversiteit: Toiletten (€ 10.000),
- Inclusie en Diversiteit: Activiteiten voor WorldPride (€ 25.000)
- Bevordering van sociale stabiliteit (€ 25.000).

-100

Totaal mutaties reserves

-100

Totaal verschil Programma Sociaal

-2.794